发货流程_动物植物_PPT模板_实用文档。金翔公司发货流程 为规范公司发货流程管理,明确分工及责任,提高工作效率,及时准确得配送货物, 特制订如下发货流程: 产品发货管理流程示意图 一、 门店及项目部销售发 销售部门开单 注明产品名称、数
金翔公司发货流程 为规范公司发货流程管理,明确分工及责任,提高工作效率,及时准确得配送货物, 特制订如下发货流程: 产品发货管理流程示意图 一、 门店及项目部销售发 销售部门开单 注明产品名称、数量、单位、收获人名 字、电话、收获地址、就是否有指定物 流、就是否有代收款等,货款支付方式等 财务主管审核 审核货品价格,库存,货款就是否到公 司财务帐上。 二、 库房打单、发货 三、 项 目 销 售 及大批量货品 1 及时打单、当日 16:00 前审核出得 销售单货品当日必须发出, 2 发货物品与单据相符 3 单据手续完善,相关人员签字 4 货物发出后通知销售部门 发货流程 图(库房无现货或者就是现货不够) 销售部门跟踪 1 货物发出后 23 天打电话给客户 确定就是否取货 2 到货数量、质量就是否正确等 签订销售合同 销售部门下采购申请单 确定商品名称、数量、供货时间、供货 地点等有效信息 明确需货时间,产品名称、数量 采购部采购 结合库存、厂家供货周期订货,并通 知库房准备接货。 库房检验收货入库 库房提前安排车辆,装卸人员, 到货后根据采购单、厂家送货单、实物 三方核对无误后入库,通知销售部门开 单,准备发货。 销售部开销售单 财务审核 库房发货 销售部跟踪 销售合同 无 货 有货 制定生产计划 生产 检验、包装入库 销售开单 财务审核 库房发货 一、 发内部货: 1、 发生产部:由生产部领料人员填好领料单,(所填项目有:领料日期,品名,规 格,数量,领料人员签名,生产部主任签名。)交由仓库主管签名之后,开单员 录入系统财务审核后打印出库单,仓库配货人员配货、发货。 2、 发项目部货:由项目部人员开好调拨单,财务部审核后,库房人员打单安排发 货,内部调拨单由仓库主管签字后,仓库配送货人员配货并发货到项目部,项 目部人员、库房人员共同验收签字后将调拨单交发货员带回仓库。 (门店人员要安排好时间及定货批次,无特殊情况仓库下班时间不收发货,减 少仓库人员加班费用与运输费用。) 二、 发外部货: 1、 销售员或销售内勤了解客户需求信息,签定合同或定单,在系统里查询库存 情况(向库房查询库存情况)。仓库有现货:内勤开单,财务审核,库房开单员 打单,仓库主管签名,配送货人员配货检验核实,签字后发货,销售单客户联 随货一起发。发货后将发货单据及货运部单据或送货司机签名(附车牌号,驾 驶证号,电话)收据交开单员统一保管整理后送销售部与财务。 仓库无现货:属于内部生产得产品,与生产部沟通,及时制订生产任务定单, 确定需货时间。生产入库后通知销售部开单发货,发货方式同上;属于需外购 产品,通知采购制订采购单,明确需货时间,财务审核后予以采购。仓库收到 外购货物后通知销售开单发货,其她程序同上。 2、 销售员在签定定单或合同时,要明确产品品名,型号规格等,合同使用品名不 同于公司产品名称得,在下单时要更换为公司使用产品名称。合同上送货地 址与实际收货地址不符得,在下单时要更换为实际到货地址。 三、 细节说明 1、 所有单据填写必须完整,销售人员(开单者)在下单时必须注明产品得名 称、规格型号、数量、单位、收货人名字、电话、收货详细地址等,有特 殊要求得必须注明并向下一步凑工作人员说明。无单或单据填写不完整 库房有权力拒绝安排发货。 2、 所有单据必须有开单员、配送人员签字后方可安排配送货。当日 16:00 前下达得单据必须当日完成发货,收货工作。 3、 库房配送货人员打包待送货品时,将销售单据得客户联用信封装好并写 上客户名字等字样,随货一起发出。并在外包装箱上注明内有清单字样。 4、 包装箱上要注明易碎、向上、防雨、轻拿轻放等提示。防止货物在运输 过程中出现损坏。 5、 属于大批量采购或者就是政府招投标项目,销售人员收到中标信息或者 接到客户订货信息当日必须告知公司各部门,说明客户需求产品得名称、 规格、数量、需货时间等重要信息。 6、 采购人员根据产品销售情况、订货周期、需货具体时间等做好及时供货 订货安排。保障货物如期发出。 7、 客户要求退换货得产品要了解清楚客户退换货原因并经得销售部主管同 意后放可发回到公司,库房人员收到商品后要及时检查商品质量、配件等 就是否完整,所退换货产品不得影响公司得二次销售。 8、 返修产品要求客户注明故障原因,库房维修人员收到货物后检验并及时 给出处理意见,反馈给客户。
