根据《岳阳市财政局关于落实2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预〔2020〕86号）要求，我们对本单位2019年度部门整体支出情况开展了绩效自评。现将情况报告如下：
岳阳市档案馆是中共岳阳市委办公室所属公益一类全额拨款正处级事业单位。2019年核实档案馆人员编制为24+1+3人，即全额拨款编制为24人，工勤编制为1人，政府购买服务人员为3人。截止2019年年底，实有在职人员为21人，工勤人员为1人，政府购买服务人员为3人。退休人员为19人。
根据市委《关于岳阳市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（岳办[2019]27号）精神，岳阳市档案馆是中共岳阳市委办公室所属公益一类全额拨款正处级事业单位，是集中管理全市机关、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责接收、征集、整理、保管档案和提供市档案馆保管范围内的档案利用。本馆内设机构有6个：办公室、接收征集科、管理利用科、编研展览科、信息技术科、人事教育科。
1.办公室负责编制市档案馆发展的中长期规划和年度计划；制订市馆突发事件应急预案等内部管理制度；管内日常管理工作。
2.接收征集科负责接收市直机关、团体、事业企业单位和其他组织需永久和长期保存的档案资料；组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；征集散存在社会上的反映岳阳市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物在岳阳活动中形成的档案资料；接收全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料；收集、整理现行文件；根据进馆要求，会同相关科室对进馆档案资料进行质量把关。
3.管理利用科负责市馆馆藏档案资料的科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案保密工作；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。
4.编研展览科负责制定市档案馆馆藏档案信息资源编研与开发规划；研究、综合开发、汇编、出版馆藏档案史料；开发利用档案资源的照片、录音、录像；编纂市馆修史写志、展览的设计、管理、宣讲等工作；围绕全市中心工作和社会重点、热点问题举办专题档案展览；建设、管理和对外开放市馆爱国主义教育基地。
5.信息技术科负责编制市馆信息化发展中长期规划和数字档案馆建设；建设与维护市馆档案信息交汇网络平台，进行数据管理和备份；对档案馆信息网站进行网页设计、维护管理，接收、存储市直单位电子档案; 维护档案信息安全，做好档案展览、转运、传输过程中安保工作；应对自然灾害和其他突发事件。
6.人事教育科负责市馆干部队伍建设、机构编制、人事管理及离退休人员管理与服务、计划生育、承办档案专业继续教育、岗位培训和对外交流等相关工作。办公室完成相应的政务、事务、财务工作。
1.收入情况：全年收入为641.2万元。（其中：财政拨款收入为505.26万元，其他收入为83万元，上年结转结余调整后为52.94万元。）
2.支出情况：全年支出为598.07万元，其中：工资福利支出为317.13万元、商品和服务支出为236.19万元、对个人和家庭的补助为36.04万元、其他资本性支出为8.71万元。
1.部门整体支出情况分析：2019年岳阳市档案馆全年支出为598.07万元，其中：基本支出为444.26万元，占总支出的74.28%（人员支出为326.15万元，占基本支出的73.41%，公用支出为118.11万元，占基本支出的26.59%）。项目支出为153.81万元，占总支出的25.72%。本年结余为43.13万元。
2.“三公”经费支出情况分析：2019年部门预算安排“三公”经费为10.4万元。实际支出为6.17万元，其中公务接待费为2.93万元，公务用车运行维护费为3.23万元。年度内“三公”经费决算支出相较2018年增加了0.04万元，增幅为0.6%，主要为公车改革，对移交的车辆进行维护维修费用。
3.固定资产管理情况分析：按照厉行节约、物尽其用的原则，市档案馆部门资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。至2019年12月末固定资产为31.94万元。
4.部门整体结余资金分析：岳阳市档案馆2019年预算收支结余为43.13万元。相较2018年减少了9.81万元，降幅为18.53%。主要是加快预算执行力度，提高了支出的及时、均衡和有效性。
1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以市档案馆党组书记、馆长余友安同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。
2.组织实施：采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
2019年，根据我馆年初工作规划和重点工作，围绕市委的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年略有增加，主要是公车改革，对移交的车辆进行维护维修费用。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
1.重视党建总揽，8月20日，馆党组成员、党支部书记马岳生为全馆干部职工上了一堂题为《解决“不严不实”关键在行动》的廉政党课。10月30日，馆党组书记余友安以《初心在胸，使命在肩，做新时代档案工作的不懈奋斗者》为题讲专题党课。10月22日，邀请市直机关工委书记李桂华以《深入开展主题教育，始终牢记初心使命》为题进行专题辅导。9月29日，市委书记刘和生以《庆祝新中国成立70周年，不忘初心牢记使命》”为题，为市委办一支部、市委政研室支部和市档案局支部上了一场生动的党课，让大家心灵得到了洗礼，思想受到了教育。
2.重视思想引导，深入开展“学先烈见行动”活动，组织党员干部4次赴老区平江开展革命传统教育活动，瞻仰平江起义纪念馆、露江山抗日英雄纪念园、嘉义烈士陵园等，接受革命教育。开展“我为兰台添光彩”演讲赛，8位馆年轻干部结合机构改革，立足本职岗位，各抒己见畅谈工作打算和发展建议。开展“机构改革后，我该做什么，我能做什么”大讨论，全馆同志纷纷交流发言。开展“献策兰台”建言活动，19位同志献计献策，6位同志获优秀奖。在参观、学习、讨论系列活动中，积极引导干部问初心、明使命、强担当。
3.重视业务辅导，9月10日，邀请市巡察办副组长杨斌进行《把讲政治贯穿巡察监督全过程》的专题辅导。10月22日，邀请市直机关工委书记结合档案工作实际就如何牢记初心使命进行专题辅导。11月7日，市纪委监委驻市委办纪检组董艳萍组长作了《学习贯彻中央八项规定精神》专题辅导。11月18日，主题教育第三指导组组长卢宗仁就调研成果、档案工作进行专题辅导，让大家感觉思路更清，方向更明。
4.重视履行主责，投资400多万元，精心布置的“岳阳记忆”固定展览6月4日正式开展，打造了展示岳阳经济社会发展的窗口。开展省级课题《机构改革后国家综合档案馆建设项目导向型组织研究》、市级课题《岳州开埠对构建岳阳开放带动新格局的借鉴意义研究》和自主科研课题《非遗档案管理研究》研究。全力推进档案信息共享平台建设，着力抓好顶层设计和馆藏档案“增量电子化”、“存量数字化”。重点做好非遗档案、援藏档案、英模档案等的征集管理和开发利用工作，传承岳阳精神，讲好岳阳故事。
5.重视创新发展，针对档案馆地处偏僻、市民群众要求连续查档等实际，经申请批准同意，从6月份开始试行“朝九晚五”作息时间，为市民群众提供无间断的查档服务。通过大力争取，一名副调研员提拔为党组成员、副馆长，结合“三定”方案和空缺职位，按照公平公正原则，补充科级干部5名，轮岗14人。改变过去食堂甩手承包模式，按科室轮流采购食材，取得显著成效，既改善了伙食，又节约了资金。与一本院校湖南理工学院联合共建科研与实践教学基地，并积极开展较大规模的研学实践活动。
6.重视改善待遇，组织全体干部职工、老干部开展了一次年度体检。单位统一支出，为全体干部职工、老干部办理有线电视和网络。争取政策待遇，实行“老人老办法”，全体干部继续享受参公待遇，保留车补、纳入职级并行范围。克服馆经费紧张等困难，按全额工资标准实行医保铺底。
7.重视环境优化，我馆“6.9”国际档案日活动丰富多彩,《中国档案报》以2000多字的大篇幅进行报道，中国档案资讯网、档案时空等专业媒体对我馆工作报道达50多次。9月29日市委书记刘和生到馆参观并讲授专题党课，在全市反响热烈，许多单位纷纷组织干部到档案馆开展活动。“岳阳记忆”展览成为“不忘初心、牢记使命”主题教育场所，已接待110多批次4000人次观展。“学习强国”优秀栏目“三嘴策岳阳”走进市档案馆，余友安馆长担当主讲嘉宾，与岳阳史学爱好者们共话“岳阳记忆”，重温岳阳历史。
8.重视服务中心，做好平江县石牛寨镇积谷村精准扶贫工作，争取资金38万，脱贫14户，投资27万元的丁坪桥今年1O月竣工通车。荣获2018年度先进单位和先进个人荣誉称号。驻汨罗市新市镇团螺村开展人居环境整治，支持资金10万元。7月份团螺村人居环境整治工作通过验收，驻团螺村工作队荣获全市先进工作队，我馆驻点工作人员荣获先进个人。对巡察反馈的六个方面25个问题进行了认真整改、深层整改、彻底整改。深入系统进行了理论学习、研讨调研和问题整改工作，得到了第三指导组的充分肯定。
一是要提高档案馆业务经费预算基数。根据岳政发[2000]29号文件《关于加强档案工作的若干规定》第三章第十四条明确“市级每年按馆藏档案每卷3元的标准拨足档案保管经费”。市档案馆现有馆藏档案60多万卷册，按此精神每年应拨付市馆档案保护费180万元，2018年和2019年连续两年预算只下拨了5万元，档案业务异常紧张，形势严峻。
二是足额及时做好市档案新馆运转、维护项目资金的预算、拨付。请市财政足额及时做好市档案新馆运转、维护项目资金的预算、拨付，以便项目我馆日常行政工作更加顺利进行。
岳阳市档案馆是中共岳阳市委办公室所属公益一类全额拨款正处级事业单位，是集中管理全市机关、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责接收、征集、整理、保管档案和提供市档案馆保管范围内的档案利用。
1.负责编制市档案馆发展的中长期规划和年度计划；制订市馆突发事件应急预案等内部管理制度；管内日常管理工作。
2.负责接收市直机关、团体、事业企业单位和其他组织需永久和长期保存的档案资料；组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；征集散存在社会上的反映岳阳市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物在岳阳活动中形成的档案资料；接收全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料；收集、整理现行文件；根据进馆要求，会同相关科室对进馆档案资料进行质量把关。
3.负责市馆馆藏档案资料的科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案保密工作；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。
4.负责制定市档案馆馆藏档案信息资源编研与开发规划；研究、综合开发、汇编、出版馆藏档案史料；开发利用档案资源的照片、录音、录像；编纂市馆修史写志、展览的设计、管理、宣讲等工作；围绕全市中心工作和社会重点、热点问题举办专题档案展览；建设、管理和对外开放市馆爱国主义教育基地。
5.负责编制市馆信息化发展中长期规划和数字档案馆建设；建设与维护市馆档案信息交汇网络平台，进行数据管理和备份；对档案馆信息网站进行网页设计、维护管理，接收、存储市直单位电子档案; 维护档案信息安全，做好档案展览、转运、传输过程中安保工作；应对自然灾害和其他突发事件。
6.负责市馆干部队伍建设、机构编制、人事管理及离退休人员管理与服务、计划生育、承办档案专业继续教育、岗位培训和对外交流等相关工作。
1. 接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料，征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料和著名人物在岳阳活动中形成的档案资料，并进行鉴定、整理、归档。
3. 开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料。
4. 利用现代化科技和设备研究档案的现代化管理技术，推进档案数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。
（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）
指标1：做好馆库“九防”和日常维护管理，严格执行调出档案的入库签收制度，严防发生档案安全事故。
指标1：高标准档案馆作为全国文明城市的必备硬件之一，可以为岳阳争创全国文明城市、为历史文化名城再添一道亮丽厚重的文化景观，并与岳阳政治、经济、文化等各项事业发展相适应；
指标2：将档案馆建设成为服务全社会、形象亮丽、功能齐全、设施先进、内涵丰富，具备“五位一体”功能的公共文化服务空间。
此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。
部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
