项目计划书_商业计划_计划/解决方案_实用文档。惠山国家高新技术创业服务中心 ***连锁经营 项目计划书 一、基本情况 1、项目名称：***连锁经营项目 2、投资方及背景： 项目投资方：江苏***食品有限公司 投资方背景：***集团起步于 2010
惠山国家高新技术创业服务中心 ***连锁经营 项目计划书 一、基本情况 1、项目名称：***连锁经营项目 2、投资方及背景： 项目投资方：江苏***食品有限公司 投资方背景：***集团起步于 2010 年 6 月，发源于美丽富 饶的江南鱼米之乡-无锡，持有“***”知名商标，江苏省和无锡 市农业产业化重点龙头企业，主要发展以“***”专卖店连锁业 务的市场拓展，主要产品为：酱卤肉制品和方便菜肴系列。 公司秉承“真材实料，匠心制造”的产品理念和“让更多的消 费者吃到安全健康的食品”的企业价值观，以“打造百姓餐桌 首选卤味品牌”为经营使命，在创始人谢道文先生的带领下， ***团队经过八年来的辛勤耕耘，努力拼搏，公司业务规模取 得了快速发展，预计 2019 年公司产品销售收入将突破 55000 万元，连锁加盟店 820 家，产品销售市场遍布苏南、上海以 及浙江部分地区，“***”已成长为长三角地区深具影响力和美 誉度的一线- 惠山国家高新技术创业服务中心 首期出资额：1000 万元 4、出资期限： 3 年 5、经营期限： 长期 6、出资方式：现金 7、运营公司：江苏***食品有限公司 8、项目内容（经营范围）： 肉制品（酱卤肉制品）、蔬菜制品（酱腌菜）、速冻调理 食品、其他食品（方便菜肴）的生产、加工；预包装食品、 散装食品的批发兼零售；餐饮服务；方便食品的加工、销售； 食品分装；农产品的加工；仓储物流；道路普通货物运输； 食品加工的技术开发及服务。 9、拟租赁场地面积及要求： 办公场所面积：1000 平方米 生产车间面积：1000 平方米 职工宿舍面积：500 平方米 要求：出租房屋手续齐全，属于合法建筑；出租房屋未 被登记未其他公司或个体工商户的营业场所；出租房应保证 房屋及其内部设施的安全，符合出租房屋使用要求；出租房 屋符合经营活动对消防条件的要求。 10、计划入驻时间： 2019 年 10 月份 二、资金来源及运作 -2- 惠山国家高新技术创业服务中心 总投资为 12000 万元，项目资金来源 自有资金，其中 设备 6000 万元，其他费用 6000 万元 。 三、主要研发、生产、销售内容介绍 ***集团作为无锡市和江苏省农业产业化重点龙头企业， 主要发展以“***”专卖店连锁业务的市场拓展，主要产品为： 酱卤肉制品和方便菜肴系列。 公司一直坚持优质优选的原材料进货渠道，严格的质量 管理体系和以客户为中心的服务理念，迎合当地消费市场和 满足百姓的消费习惯，如今产品已形成鸡鸭鹅制品、牛肉制 品、猪肉制品、素菜制品、拌菜制品五大系列，澳洲牛展、 酱牛肉、香卤老鹅、酱香滋味鸭、贵妃爪、盐草鸡、香辣鸭 锁骨、宰相牛肚、东北木耳、香辣海带丝等 45 个小类，一 些名牌产品诸如澳洲牛展、贵妃爪、酱香滋味鸭、香卤老鹅 等已经家喻户晓，深受消费者青睐，新开发的品种如香卤麻 鸭、藤椒鸡等推出后也广受欢迎。 四、投资计划（含 3-5 年产出分析） 该项目总投资约 12000 万元，其中设备投资 6000 万元， 流动资金 4000 万元，及其他投资 2000 万元。项目所需资金 主要由建设单位自筹。 该项目投资收益率约 15%，销售利润率约 10% -3- 惠山国家高新技术创业服务中心 该项目运营后第一年年销售收入可达 50000 万元，年利 润总额约 5000 万元； 该项目运营后第二年年销售收入可达 60000 万元，年利 润总额约 6000 万元； 该项目运营后第三年年销售收入可达 72000 万元，年利 润总额约 7200 万元； 该项目运营后第四年年销售收入可达 86400 万元，年利 润总额约 8640 万元； 该项目运营后第五年年销售收入可达 103680 万元，年利 润总额约 10368 万元。 五、环境影响 项目符合国家环境保护法律、法规和环境保护规划的要 求，充分考虑环境保护，项目制定了完善的环保方案，能够 与周边环境实现共容。项目投资人江苏***食品有限公司，定 位是***集团的管理公司，园区作为办公场所和物流分拣中 心，“三废”排放量很少，仅日常办公生产少量生活垃圾，对环 境造成的不良影响很小，甚至可以忽略不计。 六、用工情况 该项目采取“按岗位计算定员”，计划配备固定员工 150 人，根据项目所在地经济发展状况、工资水平和行业特点， -4- 惠山国家高新技术创业服务中心 拟定员工年平均工资福利标准为 60000 元，并根据国家和地 方规定缴纳保险金。 附件一：主要工艺流程 整鸡、牛肉、猪肘等原料 腌制液制备 高湿低温解冻 修整 清洗预煮 腌制液注射 滚揉腌制 摆盘（均匀码放到盘车上） 牛肉、整鸡 二次修整 入烟熏炉 干燥（80-90℃，20-40min） 蒸煮（90-100℃，30-60min） 3301133020-40min） 干燥（50-60℃，5-10min） 喷雾或烟熏(60℃，5-10min) 入预冷间降温至中心温度 10℃ 以下 按要求改刀 二次调味 自动或手动包装 装箱 入库 -5- 惠山国家高新技术创业服务中心 附件二：主要采购设备 中式酱卤各工序设备规划及能耗 序号 设备名称 产能及规格 数量 单价（万 元） 总价（万元） 解冻修整工段 1 高湿低温解冻库 25t/批,15*6 2 50 100 2 水解冻生产线 小计 数字地磅 盐水注射机 盐水注射机 修整输送带 修整输送带 修整输送带 修整台 腌制滚揉工段 1 制冷滚揉机 2 自动计量称重 3 聚丙烯腌制箱 4 制冷滚揉机 5 制冷滚揉机 1-1.2t/h，1.5*8m 6 15 350-500kg/批， 0.95*2.2*0.9m 6 2t，1.8*1.5m 3 3t/h，1.7*1.2*2.0m 1 3t/h，1.7*1.2*2.0m 2 8.0*0.8*0.9m 5 8.0*0.8*0.9m 1 15.0*0.8*0.9m 2 1.5*1.0*0.9m 10 2 1.5 8 8 6 6 9 0.5 90 12 4.5 8 16 30 6 18 5 289.5 3500L，4.2*2.0*3.1m 5 50 250 1 10 10 500kg 36 1 36 1700L，2.9*1.6*2.5m 12 26 312 1000L，2.1*1.4*2.2m 2 18 36 -6- 6 周转车 7 配套输送带 小计 烘干、风干工段 1 烘干隧道 2 风干房 3 架车 小计 油炸与汆水工段 1 连续油炸机 2 冰水冷浸池 3 汆水预煮机 4 汆水预煮机 5 拌料混合机 小计 熟制工段 1 酱卤罐 2 厚蒸煮篦 3 循环泵 4 外循环罐 200L 惠山国家高新技术创业服务中心 20 0.3 6 3 6 18 668 23t/天 2.2t/天 1 80 80 1 70 70 40 2 80 230 4.56+2.5t/天,1t/h 1 4.56t/天,1t/h 1 12.3t/天，2.5t/h 1 7.32t/天，1.5t/h 1 1500L，2.1*1.4*2.2m 2 36 36 12 12 15 15 11 11 8 16 90 圆形锥底保温Φ 1400x2800 31 方形 1000x800X120 434 25 775 0.15 65.1 20T/H 扬程 24 米 31 φ 500x500，内置过滤 提篮 31 1 31 3 93 -7- 5 外循环加热器 6 卤汤液储存罐 7 电动葫芦 8 底盘架 9 底盘车 惠山国家高新技术创业服务中心 31 5000L,φ 1800x1800， 罐体全保温，夹套 12 12 2 62 8 96 7 84 1200x1000X100 62 1200x1000X100 62 1 62 1 62 10 输送泵 20t/h,24m 6 0.7 4.2 11 CIP 清洗系统 12 操作平台 4000L*4 罐 16*1.5*2.5m 13 双门六车蒸煮炉 7.1*2.5*3.7m 14 架车 15 夹层锅 小计 晾凉工段 1.0*1.0*1.9m 600L 1 35 35 3 24 72 11 30 330 66 2 132 3 1.8 5.4 1908.7 1 连续隧道式晾凉设 备 1 100 100 -8- 惠山国家高新技术创业服务中心 小计 包装 1 半自动包装线 方便菜肴生产线kg/批， 池） 0.95*2.2*0.9m 6 3 修整台 1.5*1.0*0.9m 5 4 预煮漂烫线 混料拌制机（滚揉 机） 2.25t/天，1000L 1 6 混料拌制机（滚揉 机） 0.77t/天，500L 1 7 燃气直火炒制锅 0.88t/天，600L 1 8 斗车提升机 1 9 斗车 200L 10 25 50 25 50 12 24 15 30 154 8 8 0.7 4.2 0.5 2.5 7 7 6 6 6 6 11 11 3 3 0.3 3 小计 50.7 调味品生产线 电热油炸锅 电热油炸锅 3 高压反应罐 4 高压反应罐 5 灌装机 6 灌装机 7 灌装机 8 灌装机 9 灌装机 10 胶体磨 11 斩拌机 12 万能粉碎机 13 绞肉机 14 操作台 15 转子泵 小计 公用系统 1 原料冷库 2 自动库系统 惠山国家高新技术创业服务中心 600L 3 11 33 600L 14 4 300L 13 3 2500L 4 16 64 500L 2 12 24 40-100g/包，2.39t/ 天,2000 袋/h 4 25 100 500g，0.11t/天，1200 袋/h 1 15 15 1.5kg，0.89t/天，500 瓶/h 1 12 12 2.5kg,3.36t/天，500 瓶/h 1 12 12 20kg，0.98t/天，50 桶/h 1 6 6 100 型 17 7 125 型 1 35 35 100kg/h 15 5 500kg/h 1 22 22 1.5*1.0*0.9m 4 0.7 2.8 3~5t/h 23 6 350.8 面积：42*24m=1008m2 1 300 300 1 500 500 - 10 - 3 暂存库 4 内包间 5 托盘清洗机 6 器具清洗系统 7 提升机 8 提升机 9 制冷系统 10 污水处理 小计 惠山国家高新技术创业服务中心 面积：537m2 1 100 100 面积：378m2 1 40 40 2000 个/h 3 18 54 1 22 22 1.5t，0-5.5m 25 10 1.5t，0-10.5m 35 15 300 吨乙二醇-10℃ 1 220 220 800 吨 1 400 400 1661 - 11 -
