上海金山区吕巷镇农业技术推广服务站_农学_农林牧渔_专业资料。上海市金山区吕巷镇农业 技术推广服务站 2017 年度决算 目录 第一部分 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站概况 一、 主要职能 二、 机构设置 第二部分 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站
上海市金山区吕巷镇农业 技术推广服务站 2017 年度决算 目录 第一部分 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站概况 一、 主要职能 二、 机构设置 第二部分 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年度 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年度 决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站概况 一、主要职能 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站主要职责为：负责 全镇农作物栽培、植保、种籽及畜牧生产的防疫、检疫、水产养 殖、林业生产、农机管理、新技术推广应用等服务指导工作。 二、机构设置 根据上述职责，上海市吕巷镇农业技术推广服务站单位设 9 个内设机构，包括：办公室、财务室、农科部门、蔬菜部 门、林业部门、兽医部门、农机部门、水产部门、养护部门。 第二部分 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年 度决算表 2017年度收入支出决算总表 收入 项目 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、上级补助收入 决算数 支出 项目 1,147.91 一、一般公共服务支出 二、外交支出 310.45 三、国防支出 单位：万元 决算数 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 522.94 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 94.93 九、医疗卫生与计划生育支出 28.18 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 1,605.56 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 21.70 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,981.30 本年支出合计 1,750.37 用事业基金弥补收支差额 结余分配 230.93 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 1,981.30 总计 1,981.30 2017年度收入决算表 功能分类 科目编码 项目 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 类 款项 合计 208 社会保障和就业支出 208 05 行政事业单位离退休 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 208 05 06 费支出 208 11 残疾人事业 208 11 99 其他残疾人事业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 210 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 213 农林水支出 1,981.30 94.93 92.28 4.12 71.45 16.71 2.65 2.65 28.18 28.18 28.18 1,836.49 1,147.91 94.93 92.28 4.12 71.45 16.71 2.65 2.65 28.18 28.18 28.18 1,003.10 310.45 310.45 单位：万元 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 522.94 522.94 213 01 农业 213 01 04 事业运行 213 01 06 科技转化与推广服务 213 01 08 病虫害控制 213 01 09 农产品质量安全 213 01 21 农业结构调整补贴 213 01 22 农业生产支持补贴 213 01 24 农业组织化与产业化经营 213 02 林业 213 02 99 其他林业支出 213 08 普惠金融发展支出 213 08 03 农业保险保费补贴 221 住房保障支出 221 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 1,606.56 1,076.77 38.02 63.42 0.88 106.75 192.12 128.60 178.46 178.46 51.47 51.47 21.70 21.70 21.70 937.34 456.48 24.02 28.49 0.88 106.75 192.12 128.60 14.29 14.29 51.47 51.47 21.70 21.70 21.70 146.28 97.35 14.00 34.93 164.17 164.17 522.94 522.94 2017年度支出决算表 功能分类 科目编码 项目 科目名称 本年支出合计 类 款项 合计 208 社会保障和就业支出 208 05 行政事业单位离退休 208 05 02 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 208 05 05 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 208 05 06 缴费支出 208 11 残疾人事业 208 11 99 其他残疾人事业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 210 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 213 农林水支出 1,750.37 94.93 92.28 4.12 71.45 16.71 2.65 2.65 28.18 28.18 28.18 1,605.56 基本支出 990.65 94.93 92.28 4.12 71.45 16.71 2.65 2.65 28.18 28.18 28.18 845.84 项目支出 上缴上级支出 759.72 759.72 单位：万元 经营支出 对附属单位补 助支出 213 01 农业 213 01 04 事业运行 213 01 06 科技转化与推广服务 213 01 08 病虫害控制 213 01 09 农产品质量安全 213 01 21 农业结构调整补贴 213 01 22 农业生产支持补贴 213 01 24 农业组织化与产业化经 营 213 02 林业 213 02 99 其他林业支出 213 08 普惠金融发展支出 213 08 03 农业保险保费补贴 221 住房保障支出 221 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 1,375.63 845.84 38.02 63.42 0.88 106.75 192.12 128.60 178.46 178.46 51.47 51.47 21.70 21.70 21.70 845.84 845.84 21.70 21.70 21.70 529.79 38.02 63.42 0.88 106.75 192.12 128.60 178.46 178.46 51.47 51.47 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 2017年度财政拨款收入支出决算总表 决算数 项目 1,147.91 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 支出 合计 单位：万元 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 94.93 28.18 94.93 28.18 1,003.10 1,003.10 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 1,147.91 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 1,147.91 总计 21.70 21.70 1,147.91 1,147.91 1,147.91 1,147.91 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 项目 功能分类 科目编码 类 款项 科目名称 208 社会保障和就 业支出 208 05 行政事业单位 离退休 208 05 02 事业单位离 退休 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 208 05 06 位职业年金缴 费支出 208 11 残疾人事业 208 11 99 其他残疾人 事业支出 210 医疗卫生与计 划生育支出 210 11 行政事业单位 医疗 210 11 02 事业单位医 疗 213 农林水支出 213 01 农业 213 01 04 事业运行 213 01 06 科技转化与 推广服务 213 01 08 病虫害控制 213 01 09 农产品质量 安全 213 01 21 农业结构调 整补贴 213 01 22 农业生产支 持补贴 213 01 24 农业组织化 与产业化经营 213 02 林业 合计 基本支出 94.93 92.28 4.12 71.45 16.71 2.65 2.65 28.18 28.18 28.18 1,003.10 937.34 456.48 24.02 28.49 0.88 106.75 192.12 128.60 14.29 94.93 92.28 4.12 71.45 16.71 2.65 2.65 28.18 28.18 28.18 456.48 456.48 456.48 单位：万元 项目支出 546.62 480.86 24.02 28.49 0.88 106.75 192.12 128.60 14.29 213 02 99 其他林业支 出 213 08 普惠金融发展 支出 213 08 03 农业保险保 费补贴 221 住房保障支出 221 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 14.29 51.47 51.47 21.70 21.70 21.70 1,147.91 21.70 21.70 21.70 601.29 14.29 51.47 51.47 546.62 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 经济分类 科目编码 类款 301 301 01 301 02 301 03 301 04 301 06 301 08 301 09 301 99 302 302 01 302 02 302 05 302 06 302 07 302 11 302 13 302 14 302 15 302 16 302 17 302 26 302 28 302 29 302 39 302 99 303 303 05 303 09 303 11 303 99 310 310 02 项目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 合计 合计 人员经费 526.75 71.40 58.30 182.21 30.84 2.51 71.45 16.71 93.33 47.44 5.24 0.55 0.06 3.84 2.12 1.30 1.55 1.08 0.35 0.39 0.17 4.84 7.00 3.25 15.01 0.69 25.90 4.09 0.09 21.70 0.02 1.20 1.20 601.29 526.75 71.40 58.30 182.21 30.84 2.51 71.45 16.71 93.33 25.90 4.09 0.09 21.7 0.02 552.65 单位：万元 公用经费 47.44 5.24 0.55 0.06 3.84 2.12 1.30 1.55 1.08 0.35 0.39 0.17 4.84 7.00 3.25 15.01 0.69 1.2 1.2 48.64 合计 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 因公出国 （境）费 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 单位：万元 机关运行 经费决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 1.05 0.17 1.05 0.17 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 项目 功能分类 科目编码 类款项 科目名称 此表空白 合计 基本支出 单位：万元 项目支出 合计 注：上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出， 故本表无数据。 第三部分 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年度 决算情况说明 一、关于上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年 度收入支出决算总体情况说明 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年度收入总 计为 1981.30 万元、支出总计为 1750.37 万元。与 2016 年度 相比，收入、支出总计各减少 423.89、590.59 万元。主要原因： 2017 年度预算项目减少。 二、关于上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年 度收入决算情况说明 本年收入合计 1981.30 万元，其中：财政拨款收入 1147.91 万元，占 57.94%；上级补助收入 310.45 万元，占 15.67%；其 他收入 522.94 万元，占 26.39%。 三、关于上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年 度支出决算情况说明 本年支出合计 1750.37 万元，其中：基本支出 990.65 万元， 占 56.60%；项目支出 759.72 万元，占 43.40%。 四、关于上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年 度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年度财政拨 款收支总决算 1147.91,1147.91 万元。与 2016 年度相比，财政 拨款收、支总计各减少 553.78,553.78 万元，减少 32.54%。主 要原因：预算项目的减少。 五、关于上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年 度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年度一般公 共预算财政拨款支出 1147.91 万元，占本年支出合计的 65.58%。 与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 553.78 万 元，减少 32.54%。主要原因：预算项目的减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年度一般公 共预算财政拨款支出 1147.91 万元，主要用于以下方面：社会 保障和就业支出（类）94.93 万元，占 8.28%；医疗卫生与计划 生育支出（类）28.18 万元，占 2.45%；农林水支出（类）1003.10 万元，占 87.38%,；住房保障支出（类）21.70 万元，占 1.89%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年度一般公 共预算财政拨款支出年初预算为 1278.00 万元，支出决算为 1147.91 万元，完成年初预算的 89.82%。决算数小于预算数的 主要原因：严格控制日常公用经费和项目经费的支出。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休费支出。年初 预算 18.00 万元，支出决算为 4.12 万元。决算数小于预算数的 主要原因：严格执行有关退休补贴的规定。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养 老保险缴费支出。年初预算为 68.64 万元，支出决算为 71.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴 费支出。年初预算为 16.40 万元，支出决算为 16.71 万元。决算 数大于预算数的主要原因：基数调整。 4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业支出（项）。主要用于：残保金支出。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.65 万元。决算数小于预算数的主要原因： 基数调整。 5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险支出。年初预算为 29.28 万元，支出决算为 28.18 万元。决算数小于预算数的主要 原因：基数调整。 6、农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）。主要用 于：人员工资和公用经费支出。年初预算为 403.65 万元，支出 决算为 456.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资 及社保费等增加的支出。 7、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。 主要用于：三支队伍、机械补贴的项目支出。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 24.02 万元。决算数小于预算数的主要原因： 项目补贴的减少。 8、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要 用于：病虫害控制的项目支出。年初预算为 39.00 万元，支出决 算为 28.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目补贴的减 少。 9、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。 主要用于：农产品质监的项目支出。年初预算为 5.00 万元，支 出决算为 0.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。 10、农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。 主要用于：红蟠桃土地项目支出。年初预算为 182.00 万元，支 出决算为 106.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目补 贴的减少。 11、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。 主要用于：部门预算代编项目的支出。年初预算为 180.00 万元， 支出决算为 192.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目 补贴的增加。 12、农林水支出（类）农业（款）农业组织化和产业化经营 （项）。主要用于：蟠桃项目和部门预算代编项目的支出。年初 预算为 150.00 万元，支出决算为 128.60 万元。决算数小于预 算数的主要原因：项目补贴的减少。 13、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。主 要用于：生态公益林项目支出。年初预算为 28.00 万元，支出决 算为 14.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目补贴的减 少。 14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保 费补贴（项）。主要用于：农业生产保险项目支出。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 51.47 万元。决算数小于预算数的主要 原因：项目补贴的减少。 15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：住房公积金支出。年初预算为 20.28 万元，支出决算 为 21.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。 六、关于上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年 度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年度一般公 共预算财政拨款基本支出 601.29 万元，包括人员经费 552.65 万元，公用经费 48.64 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 526.75 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金等。 2、商品和服务支出 47.44 万元，主要用于：办公费、电线、对个人和家庭的补助支出 25.90 万元，主要用于：生育 奖励金、住房公积金等。 4、其他资本性支出 1.20 万元，主要用于：办公设备采购支 出。 七、关于上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年 度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年度“三公” 经费财政拨款支出年初预算为 1.05 万元，支出决算为 0.17 万元， 完成预算的 16.19%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元， 完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 的 16.19%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的 主要原因：严格控制三公经费支出。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度 增加 0.17 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运 行维护费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公 务接待费支出决算增加 0.17 万元，增长 100%。公务接待费支 出增加的主要原因是 2016 年度三公经费未纳入财政预算。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 16.19%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。开支内容包括： 无。 3、公务接待费支出 0.17 万元。其中： 国内公务接待支出 0.17 万（含外宾接待支出 0 万元）。主 要用于茶叶、客饭费的支出，公务接待 9 批次、85 人次，其中： 接待外宾 0 批次、0 人次。 八、关于上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年 度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年度无政府 性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年度无国有 资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年度无机关 运行经费预算财政拨款支出。 （二）政府采购支出情况 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年度政府采 购金额（以合同签订为准）为 1.20 万元，其中：货物采购金额 1.20 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，上海市金山区吕巷镇农业技术推 广服务站共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执 勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理情况 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2017年度预算绩 效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制 度：红蟠桃土地租赁费，建立了红蟠桃土地租赁费的预算绩效管 理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效 跟踪项目1个，涉及预算金额107.00万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：土地租赁费收入 等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
